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Notes to the consolidated financial statements - Income tax expense

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-income-tax-expense

Concept	Order
Impôts `kvk-abstr:IncomeTaxExpenseDisclosureTitle`
Publication de la charge d'impôt sur le revenu `jenv-bw2-i:IncomeTaxExpenseDisclosure`	1
Publication de charge d'impôt sur le revenu provenant d'activités ordinaires `jenv-bw2-i:IncomeTaxExpenseOrdinaryActivitiesDisclosure`	2
Description des écarts importants du taux d'imposition applicable dix propositions par rapport à la période précédente `rj-i:IncomeTaxExpenseRateDisclosure`	3
Description des écarts significatifs du taux d'imposition effectif par rapport à la période précédente `rj-i:MainDifferencesEffectiveTaxRatePreviousYearDescription`	4
Description du taux d'intérêt net appliqué à l'actualisation des passifs et créances évalués à la valeur actualisée `rj-i:DiscountRateOfPresentValueDeferredTaxLiabilitiesAndAssetsAppliedPercentageNetInterestDescription`	5
Description de la durée moyenne des passifs et créances `rj-i:AverageTermLiabilitiesAndAssetsDescription`	6
Description du rapprochement numérique de la charge ou du produit d'impôt avec le produit du résultat avant impôt et le taux d'imposition applicable `rj-i:StatisticalConnectionTaxChargeOrGainResultBeforeTaxAndAppliedTaxRateDescription`	7
Description de la façon dont le taux d'imposition applicable a été calculé `rj-i:MethodCalculationAppliedTaxRateDescription`	8
Description du rapprochement numérique entre le taux d'imposition effectif moyen et le taux d'imposition applicable `rj-i:StatisticalConnectionAverageEffectiveTaxRateAndAppliedTaxRateDescription`	9
Description de la façon dont le taux d'imposition effectif a été calculé `rj-i:MethodCalculationEffectiveTaxRateDescription`	10
Description de l'impact sur l'impôt à payer par la personne morale au cours de l'exercice suivant des dividendes proposés / déclarés non comptabilisés en passif `rj-i:IncomeTaxImpactDividendProposalDescription`	11
Publication d'autre charge d'impôt sur le revenu `jenv-bw2-i:IncomeTaxExpenseOtherDisclosure`	12
Informations à fournir sur l'unité fiscale avant impôt `rj-i:IncomeTaxFiscalUnityDisclosure`	13
Description des pertes prises en considération pour le report des pertes d'impôts et des différences ponctuelles `rj-i:IncomeTaxForwardLossCompensationTemporaryDifferencesDescription`	14
Description du montant des pertes comptabilisées pour le report de pertes, qui ne sont pas capitalisées en tant qu'actifs d'impôt différé `rj-i:IncomeTaxForwardLossCompensationDescription`	15
Dates d'expiration des pertes éligibles à l'indemnisation des pertes à terme `rj-i:ExpiryDatesIncomeTaxForwardLossCompensationDescription`	16
Description du mode de présentation des actifs d'impôt différé qui devrait être déductible dans les 12 mois suivant la date de clôture `rj-i:PresentationOfDefferedTaxAssetsDeductibleWithinTwelveMonthsDescription`	17
Description des montants des différences temporelles dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans l'évaluation du passif d'impôt différé `rj-i:IncomeTaxTemporaryDifferencesDescription`	18
Description des différences temporaires dans les investissements dans des sociétés du groupe, des unités non autonomes étrangères, des participations et des coentreprises pour lesquelles aucun passif d'impôt différé n'est comptabilisé `rj-i:IncomeTaxTemporaryDifferencesRelatedPartiesNoDeferredTaxLiabilitiesRecognisedDescription`	19
Description de la nature et de l'étendue de la charge fiscale potentielle ou du revenu résultant de toute distribution aux actionnaires `rj-i:IncomeTaxImpactPotentialProfitLossBenefitsShareholdersDescription`	20
Explication de la raison pour laquelle la détermination du montant de la charge ou du revenu d'impôt potentiel résultant de toute distribution aux actionnaires est totalement ou partiellement impraticable `rj-i:IncomeTaxProfitRetentionFiscalRatesReasonInfeasibleDescription`	21
Informations à fournir sur la fiscalité ayant un impact direct sur les fonds propres `rj-i:IncomeTaxRecordedDirectlyIntoEquityDisclosure`	24
Informations à fournir sur les actifs et passifs d'impôt latents qui ont été valorisés contre une valeur au comptant `rj-i:DeferredTaxDiscountedValueDisclosure`	25